قالت هونغ غاهي، محللة البحوث في دايسين سيكيوريتيز: "لقد قمنا بتعديل تقديراتنا للأرباح لتعكس تسارع نمو مبيعات المنتجات الجديدة، وندرك أن الرؤية المتعلقة بنمو الأرباح في عام 2027 أصبحت أوضح وأكثر واقعية". استخدمت دايسين سيكيوريتيز مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لمدة 12 شهراً قادمة بقيمة 2.5203 تريليون وون، وطبقت عليه مضاعف هدف بمعدل 28 مرة للوصول إلى السعر المستهدف.
حققت سيلترايون في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس موحد، إيرادات بلغت 1.5755 تريليون وون وربحاً تشغيلياً قدره 525.3 مليار وون. وتمثل هذه الأرقام نمواً بنسبة 53.1% و74.3% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققة بذلك أعلى أداء ربع سنوية في التاريخ. تحسنت نسبة الربح التشغيلي إلى 33.3%، بارتفاع 4.0 نقطة مئوية عن نفس الفترة من السنة السابقة و0.9 نقطة مئوية عن الربع السابق. يعزى هذا التحسن في الربحية إلى توسع مبيعات المنتجات الجديدة عالية الهامش وتحسن مزيج المنتجات.
غير أن صافي الأرباح بلغ 78.4 مليار وون فقط، متأثراً بتخفيف الربحية الناجم عن توسع مبيعات التصنيع بالعقد (CMO) لإيلاي ليلي وآثار تراجع سعر الصرف. يعكس هذا انخفاضاً بنسبة 76.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و78.9% مقارنة بالربع السابق.
يظهر نمو المنتجات الجديدة بشكل ملحوظ أيضاً. بلغت مبيعات المنتجات البيولوجية 1.3599 تريليون وون، بنمو 41.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وعلى وجه الخصوص، حققت المنتجات الجديدة الخمسة التي تم إطلاقها منذ العام الماضي وهي: ستيكيما، أوميكلو، آيدينزيلت، ستوفوكلو وأوسينبيلت، وابتوزما، مبيعات مجمعة بلغت 388 مليار وون، بارتفاع 335% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة و23.4% مقارنة بالربع السابق.
على مستوى المنتجات الفردية، حققت أوميكلو مبيعات بلغت 132.1 مليار وون، بزيادة 13.2% عن الربع السابق، وحققت حصة سوقية بنسبة 30% في السوق الأوروبية. ارتفعت مبيعات ستوفوكلو وأوسينبيلت بنسبة 52.7% إلى 112.2 مليار وون، مستفيدة من توسع إدراجها كدواء مفضل لدى شركات إدارة المزايا الصيدلانية (PBM) في الولايات المتحدة. حققت ابتوزما أيضاً مبيعات بلغت 81.1 مليار وون، مدعومة بفوز عطاءات أوروبية وتوسيع المبيعات في السوق الأمريكية.
بناءً على ذلك، رفعت دايسين سيكيوريتيز تقديرات إيرادات سيلترايون للعام القادم من 6.25 تريليون وون إلى 6.708 تريليون وون، بزيادة نسبتها 7.3%، وتقديرات الأرباح التشغيلية من 2.267 تريليون وون إلى 2.293 تريليون وون، بزيادة نسبتها 1.2%.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.